川投峨鐵

2031-12-25 18:27

中共四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)

關(guān)于巡察整改工作階段進(jìn)展情況的通報(bào)

 

根據(jù)川投集團(tuán)統(tǒng)一安排部署，2022年10月8日至11月9日，川投集團(tuán)第二巡察組對(duì)四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱：川投峨鐵公司）黨委開展了巡察。2023年2月17日，巡察組向川投峨鐵公司黨委反饋了巡察意見。川投峨鐵公司黨委對(duì)巡察反饋的意見高度重視，把巡察反饋意見整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，認(rèn)真制定整改方案，精心組織整改工作。經(jīng)過一段時(shí)間的集中整改，巡察整改工作取得了階段性成效。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改工作階段進(jìn)展情況予以公布。

一、巡察整改的主要做法

（一）切實(shí)統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，竭力增強(qiáng)巡察整改自覺性

一是反饋會(huì)后，川投峨鐵公司黨委賡即召開巡察反饋意見整改專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省委和集團(tuán)公司關(guān)于巡視巡察工作的部署要求，對(duì)巡察反饋意見嚴(yán)肅對(duì)待，誠懇接受，照單全收。二是2023年2月22日，川投峨鐵公司黨委組織召開中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會(huì)，專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于推動(dòng)巡視工作向縱深發(fā)展重要論述摘錄和巡察整改相關(guān)制度法規(guī)；2023年3月2日，組織召開巡察整改專題民主生活會(huì)，黨委班子成員以正視問題的自覺和刀刃向內(nèi)的勇氣檢視問題，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)。三是黨委班子成員在生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)席會(huì)、中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會(huì)等各種會(huì)議上言必談?wù)模?/span>分別多次到聯(lián)系單位、分管部門督促檢查巡察整改工作。

（二）積極主動(dòng)領(lǐng)責(zé)、動(dòng)真碰硬，竭力增強(qiáng)全面整改堅(jiān)定性

一是成立以唐華應(yīng)同志為組長的巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組和巡察整改推進(jìn)督查組，全面統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司巡察整改落實(shí)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，建立專班負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)和督促指導(dǎo)等巡察整改日常工作。二是研究制訂川投峨鐵公司黨委《關(guān)于落實(shí)川投集團(tuán)黨委巡察反饋意見的整改工作方案》，建立巡察整改任務(wù)分解臺(tái)賬，按照問題類別將巡察反饋意見細(xì)化分解為4個(gè)方面51項(xiàng)整改任務(wù)。三是班子成員簽訂《巡察整改責(zé)任書》，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)分管領(lǐng)域巡察整改任務(wù)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起巡察整改責(zé)任。主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，定期聽取研究巡察整改落實(shí)情況，研究部署下一步整改工作。

（三）主動(dòng)聚焦問題、標(biāo)本兼治，竭力增強(qiáng)務(wù)實(shí)整改針對(duì)性

一是踐行“聚焦問題逐一整改、舉一反三深入整改、建章立制源頭整改、注重實(shí)效認(rèn)真整改”的四個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)整改。二是建立“一個(gè)整改任務(wù)、一個(gè)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)牽頭部門、一個(gè)實(shí)施方案”的推進(jìn)機(jī)制和“四個(gè)納入”壓實(shí)機(jī)制。三是實(shí)施“臺(tái)賬式管理”和“銷號(hào)制落實(shí)”機(jī)制，建立整改工作臺(tái)賬，將反饋問題統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可銷號(hào)。四是建立“定期協(xié)調(diào)推進(jìn)通報(bào)”機(jī)制，集中整改期內(nèi)，堅(jiān)持每兩個(gè)星期至少召開一次巡察整改工作推進(jìn)會(huì)，定期通報(bào)公司黨委，研究部署提出下一步整改工作要求。五是建立“一案三查三同時(shí)”倒逼保障機(jī)制，既查當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)問題，又追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，做到同時(shí)調(diào)查、同時(shí)處理、同時(shí)通報(bào)。

（四）堅(jiān)持直面問題、系統(tǒng)施治，竭力增強(qiáng)徹底整改長效性

一是切實(shí)以巡察反饋意見為鏡子，對(duì)照確保不再發(fā)生類似增量問題，堅(jiān)持把巡察整改工作落實(shí)與全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”緊密結(jié)合起來，做到有令即行、有禁即止，做實(shí)“以巡為鏡”明標(biāo)準(zhǔn)、以正衣冠。二是系統(tǒng)審視在黨的建設(shè)、物資購銷、選人用人等重點(diǎn)領(lǐng)域的制度建設(shè)和執(zhí)行情況，推動(dòng)公司“業(yè)務(wù)、流程、監(jiān)督、問責(zé)”全流程的制度廢改立修訂完善，做實(shí)“以巡促建”定規(guī)則、照章行權(quán)。三是將黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)與抓經(jīng)營、保安全、促生產(chǎn)等工作同步推進(jìn)，推動(dòng)“業(yè)務(wù)、人員、制度、監(jiān)督、考核”全業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)運(yùn)行要素適配融合優(yōu)化，做實(shí)“以巡促治”優(yōu)機(jī)制、協(xié)調(diào)高效。

二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，巡察集中整改初見成效

截至目前，集團(tuán)黨委巡察反饋的51個(gè)具體問題已經(jīng)完成47個(gè)，完成率92.16%，有4個(gè)問題轉(zhuǎn)入長期推進(jìn)。集中整改期間全公司共新建制度2項(xiàng)，修訂制度20項(xiàng)，廢止制度2項(xiàng)。給予黨內(nèi)警告2人次，責(zé)令6個(gè)部門、單位作出書面檢討，給予批評(píng)教育14人次、提醒談話34人次，補(bǔ)交黨費(fèi)5534元。對(duì)存在相關(guān)巡察整改問題的責(zé)任人員，給予經(jīng)濟(jì)考核共計(jì)6200元。巡察移交的3件問題線索，已全部核查完畢。具體落實(shí)情況如下。

（一）落實(shí)黨的方針路線和執(zhí)行上級(jí)重大決策部署方面

1.落實(shí)上級(jí)重大決策部署有差距

（1）針對(duì)“學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想不夠深入”問題。

整改情況：一是切實(shí)立行立改，扎實(shí)推進(jìn)整改。因未查詢到《習(xí)近平關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)論述摘編》一書的公開發(fā)行本，2023年3月20日，公司黨委再次組織8個(gè)黨支部共147名黨員全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開展了一次國有企業(yè)黨的建設(shè)專題學(xué)習(xí)會(huì)，再次組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記2016年10月12日在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上關(guān)于《堅(jiān)持黨對(duì)國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖開創(chuàng)國有企業(yè)黨的建設(shè)新局面》的重要講話一文；3月21日，公司黨委班子成員學(xué)習(xí)了《深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述新時(shí)代國資央企取得歷史性成就》文章。二是堅(jiān)持舉一反三，持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)。認(rèn)真及時(shí)收集習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)黨的建設(shè)工作的重要指示、黨的二十大報(bào)告等關(guān)于國有企業(yè)改革和黨的建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，做到及時(shí)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)，結(jié)合公司實(shí)際，精準(zhǔn)施策整改提升。三是建立長效機(jī)制，鞏固學(xué)習(xí)成效。修訂《公司黨委“第一議題”學(xué)習(xí)制度》和《公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施辦法》，單列“習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)相關(guān)內(nèi)容”的表述；制訂《2023年公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)計(jì)劃》，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要指示、文選、會(huì)議精神等的學(xué)習(xí)貫徹。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（2）針對(duì)“日常學(xué)習(xí)理論聯(lián)系實(shí)際不夠緊密”問題。

整改情況：一是立行立改。督促相關(guān)部門對(duì)班子成員日常重要學(xué)習(xí)的交流發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行收集存檔；加強(qiáng)與公司經(jīng)營和發(fā)展實(shí)際相結(jié)合的交流研討，在2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會(huì)上針對(duì)“帶頭用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂”方面形成2條長期堅(jiān)持的整改措施。二是舉一反三，加強(qiáng)支部記錄檢查。全面檢查了2022年度公司黨委下屬黨支部工作手冊(cè)記錄，對(duì)同類問題的德昌峨鐵礦業(yè)黨支部予以提醒整改。三是加強(qiáng)制度執(zhí)行，做到學(xué)以致用。修訂完善《公司黨委“第一議題”學(xué)習(xí)制度》和《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，單列“領(lǐng)學(xué)及討論發(fā)言必須要有體現(xiàn)結(jié)合自身分管工作的舉措”。通過對(duì)《公司黨務(wù)會(huì)議及傳達(dá)上級(jí)精神指導(dǎo)性工作方法（試行）》等制度的督促落實(shí)和成效檢查，提升理論學(xué)習(xí)與生產(chǎn)經(jīng)營的聯(lián)系度。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（3）針對(duì)“黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題。

整改情況：一是立行立改，創(chuàng)建黨建品牌。川投峨鐵公司黨委深入結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)形成了“合金四色光”黨建品牌。2023年3月23日，《中共四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)關(guān)于表彰2022年度“雙爭雙創(chuàng)”系列活動(dòng)成果的通報(bào)》（川投黨委〔2023〕36號(hào)）文件中，川投峨鐵公司“合金四色光”黨建品牌成功創(chuàng)建。二是舉一反三，抓好落地落實(shí)。積極參加川投集團(tuán)黨委的“雙爭雙創(chuàng)”活動(dòng)，除“合金四色光”獲評(píng)為川投集團(tuán)第三批特色黨建品牌外，選送的《青春萬歲 強(qiáng)企有我》黨課被評(píng)為川投集團(tuán)2022年度精品黨課；制作的《秘密武器》微電影獲得川投集團(tuán)2022年度優(yōu)秀微電影（微視頻）三等獎(jiǎng)。三是建立長效機(jī)制，鞏固品牌成效。進(jìn)一步加大對(duì)“合金四色光”黨建品牌的宣傳，于3月14日制作黨建品牌展板和海報(bào)，在一樓大廳和二廠區(qū)公告欄張貼，發(fā)揮黨建品牌凝心聚力的作用。修訂完善《黨建目標(biāo)量化考核實(shí)施辦法》和《2023年黨建目標(biāo)量化考核自評(píng)表》，將“合金四色光”黨建工作品牌宣貫推廣納入黨建目標(biāo)量化考核。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（4）針對(duì)“‘五糧春’系列案以案促改專項(xiàng)工作推進(jìn)進(jìn)度有待提高”問題。

整改情況：一是立行立改扎實(shí)推進(jìn)。2023年2月2日，審議通過了《中共四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)關(guān)于開展“五糧春”系列案以案促改工作的新實(shí)施方案》，明確要求每月至少組織召開一次“五糧春”系列案以案促改協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)。2023年2月以來，組織召開協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)4次。截至目前，“五糧春”以案促改工作30項(xiàng)具體措施已全部按期完成。二是舉一反三提升質(zhì)效。在《新實(shí)施方案》中新增5項(xiàng)、修訂2項(xiàng)具體措施；2月17日，川投峨鐵公司黨委班子成員在2022年度民主生活會(huì)上把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，對(duì)“五糧春”以案促改工作進(jìn)行專題對(duì)照檢視反思，并就存在的問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思。三是建立健全長效機(jī)制。持續(xù)鞏固“五糧春”以案促改工作成效，與巡察整改及其他各類整改工作結(jié)合起來，修訂《公司督辦工作管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重要事項(xiàng)的執(zhí)行落地情況督辦，務(wù)求各類整改實(shí)效最大化。

整改進(jìn)度：已完成整改。

2.黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分

（5）針對(duì)“黨委會(huì)決策部署存在決而不行、行而不實(shí)的問題，企業(yè)的向心力、執(zhí)行力有待加強(qiáng)”問題。

整改情況：一是統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，扎實(shí)推動(dòng)整改。公司經(jīng)理層于2022年12月9日研究制定了《2022年度距離退休日小于5年的職工解除勞動(dòng)合同實(shí)施辦法》，持續(xù)推動(dòng)精準(zhǔn)分流。二是堅(jiān)持舉一反三，全面摸排梳理。重點(diǎn)梳理30人以上單位的崗位設(shè)置情況，建立川投峨鐵公司人力資源結(jié)構(gòu)情況臺(tái)賬，摸清底數(shù)，精準(zhǔn)施策，為下一步精準(zhǔn)分流提供數(shù)據(jù)支撐。三是建立長效機(jī)制，持續(xù)深化改革。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，建立督查督辦長效機(jī)制，定期追蹤落實(shí)情況，不斷改善川投峨鐵公司現(xiàn)有人力資源結(jié)構(gòu)。

整改進(jìn)度：長期整改。

（6）針對(duì)“落實(shí)職工食堂自來水改造最終都沒有按期實(shí)施或者不了了之”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令企劃發(fā)展處向公司黨委作出書面檢討，2023年3月6日再次向峨眉自來水公司提出用水申請(qǐng)，3月8日與自來水公司進(jìn)行現(xiàn)場查看和溝通協(xié)調(diào)，目前暫無法滿足二廠區(qū)食堂用水需求，需等“自來水城鄉(xiāng)管網(wǎng)一體化改建工程”實(shí)施后方能接入；鑒于此情況，對(duì)二廠區(qū)食堂自制水凈化系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)增加1臺(tái)凈化設(shè)備，保障了自制水水質(zhì)。二是舉一反三全面梳理。對(duì)類似未及時(shí)落實(shí)的黨委會(huì)決策部署事項(xiàng)進(jìn)行了梳理，3月10日完成節(jié)一廠洗澡堂及更衣室環(huán)境整治，至此也全部完成兩廠區(qū)的洗澡堂及更衣室環(huán)境整治工作；3月20日完成對(duì)新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉(zhuǎn)房）進(jìn)行修繕的情況梳理并提出優(yōu)化方案，確定對(duì)5套新大學(xué)生（員工）用公租房（中轉(zhuǎn)房）進(jìn)行修繕，目前正在按程序組織實(shí)施。三是建立健全長效機(jī)制。修訂完善川投峨鐵公司《督辦工作管理辦法》，切實(shí)提升執(zhí)行力。繼續(xù)與峨眉自來水公司加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保能在此段供水管網(wǎng)改造時(shí)同步完成二廠食堂自來水的接入，降低公司自制水成本。

整改進(jìn)度：持續(xù)跟進(jìn)整改。

（7）針對(duì)“勞護(hù)用品整改工作最終都沒有按期實(shí)施或者不了了之”問題。

整改情況：一是立行立改，舉一反三推進(jìn)整改落地落實(shí)。經(jīng)理層已落實(shí)為每名員工定制增發(fā)2套工作服，調(diào)整重點(diǎn)崗位防護(hù)用品發(fā)放周期和數(shù)量，爐前冶煉崗位阻燃服配發(fā)周期由12個(gè)月調(diào)整為9個(gè)月，手悶子由一個(gè)月3雙調(diào)整為5雙等；開展特殊需求勞護(hù)用品采購試用，采購7雙加絨保暖勞保鞋在儲(chǔ)運(yùn)公司吊車連接崗位試用，采購專用橡膠手套在設(shè)備保障中心汽修崗位試用；對(duì)接近過期的384頂安全帽進(jìn)行了全面更換。同時(shí)，督促德昌峨鐵礦業(yè)將電氣值守作業(yè)人員普通勞保鞋全部更換為絕緣勞保鞋。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。對(duì)涉及勞護(hù)用品管理的分管領(lǐng)導(dǎo)李宏、鄭再春及7名相關(guān)責(zé)任人分別進(jìn)行提醒談話和批評(píng)教育，經(jīng)濟(jì)考核扣款共計(jì)1700元。三是建章立制，建立健全長效機(jī)制。修訂完善《勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》，明晰勞護(hù)用品管理、采購、儲(chǔ)存等責(zé)任單位的工作職能職責(zé)，細(xì)化“庫存審核”“通知領(lǐng)用”“規(guī)范穿戴”“檢查考核”等相關(guān)條款，新增特殊勞護(hù)用品的試用采購、效果反饋等內(nèi)容。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（8）針對(duì)“黨委對(duì)‘三重一大’前置研究的要求執(zhí)行不到位”問題。

整改情況：一是嚴(yán)格推進(jìn)制度建設(shè)。2022年12月，公司黨委研究制定了川投峨鐵公司《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，強(qiáng)調(diào)規(guī)范“三重一大”前置研究程序，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿生產(chǎn)經(jīng)營始終。二是舉一反三同步規(guī)范。督促指導(dǎo)三家下級(jí)子公司同步制訂《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，并對(duì)其章程修改等事項(xiàng)前置研究情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并梳理川投峨鐵公司2022年至今的黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議題清單，未發(fā)現(xiàn)類似情況。三是與時(shí)俱進(jìn)制度完善和持續(xù)督促制度落實(shí)。持續(xù)提高政治站位，加強(qiáng)對(duì)新形勢下的新要求和上位制度的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，及時(shí)修訂完善，強(qiáng)化制度執(zhí)行，落實(shí)監(jiān)督檢查，確保權(quán)責(zé)明晰。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（9）針對(duì)“黨委會(huì)議事決策不規(guī)范”問題。

整改情況：一是堅(jiān)持立行立改。2021年8月，在修訂完善的川投峨鐵公司《黨委會(huì)議事決策規(guī)則》“第十四條 議事順序”中，明確并嚴(yán)格落實(shí)黨委書記末位發(fā)言制度。黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)成負(fù)責(zé)黨委會(huì)記錄的黨政辦公室做出書面檢討。二是舉一反三，全面落實(shí)民主集中制決策。加強(qiáng)黨委會(huì)會(huì)議記錄及時(shí)復(fù)核程序，由分管黨政辦公室的公司領(lǐng)導(dǎo)（專職黨委副書記）檢查黨委會(huì)會(huì)議記錄，對(duì)記錄失實(shí)的情況嚴(yán)格整改。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制決策，通過職工董事和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，確保董事會(huì)決策亦嚴(yán)格落實(shí)“一把手”末位發(fā)言制。三是形成長效機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)委書記監(jiān)督和黨委委員提醒，落實(shí)黨委會(huì)決策程序黨委書記末尾發(fā)言的現(xiàn)場監(jiān)督管控，確保不再發(fā)生類似問題。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（10）針對(duì)“誡勉影響期內(nèi)的黨員干部調(diào)整提拔事項(xiàng)”問題。

整改情況：一是全面自查整改。黨委書記唐華應(yīng)、紀(jì)委書記丁憲分別在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思。經(jīng)查，此通報(bào)文件中“安全誡勉談話”系安委辦進(jìn)行的安全職能管理工作問責(zé)方法，來源于川投峨鐵公司《員工談話教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》。經(jīng)重新認(rèn)定儲(chǔ)運(yùn)公司“12.28”險(xiǎn)肇事故，達(dá)不到黨紀(jì)政紀(jì)“誡勉”處理的程度。二是舉一反三規(guī)范程序和措辭。對(duì)近5年通報(bào)處理文件中凡有“誡勉”兩字表述的進(jìn)行排查，查實(shí)無類似情況。修訂現(xiàn)有制度，對(duì)應(yīng)用“誡勉”表述的適用范圍予以明確，并嚴(yán)格按修訂后的制度規(guī)定審閱有關(guān)文稿，確保“誡勉”表述的正確使用。同時(shí)進(jìn)一步嚴(yán)格干部選拔的審查程序，征求紀(jì)委出具書面審查意見或簽署書面意見，堅(jiān)決避免出現(xiàn)處于黨紀(jì)政紀(jì)處分影響期的干部提拔事項(xiàng)。三是建立長效機(jī)制，鞏固整改成效。研究制訂的《川投峨鐵公司誡勉談話制度》進(jìn)一步規(guī)范誡勉工作；修訂完善《員工談話教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》，將原有的“誡勉”表述替換為“警示談話”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（11）針對(duì)“部分黨委會(huì)與總經(jīng)理辦公會(huì)在同一時(shí)間召開，會(huì)議研究議題、記錄、紀(jì)要內(nèi)容基本一致”問題。

整改情況：一是立行立改落實(shí)整改。經(jīng)梳理，所述問題為公司黨委書記與總經(jīng)理職務(wù)“一肩挑”期間事項(xiàng)，黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，2022年12月同時(shí)新制定了《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)各自的權(quán)責(zé)定位和決策事項(xiàng)清單。二是舉一反三同步規(guī)范。督促指導(dǎo)三家下級(jí)子公司同步制訂《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，明確了“三重一大”事項(xiàng)集體決策原則、主要內(nèi)容和決策程序。三是持續(xù)督促制度落實(shí)。嚴(yán)格按照股東或上級(jí)要求，與時(shí)俱進(jìn)地修訂“三大議事規(guī)則”和“決策清單”并嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)主體定位得以貫徹落實(shí)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（12）針對(duì)“2018年、2020年總經(jīng)理辦公會(huì)研究黨內(nèi)人事任免事項(xiàng)、調(diào)整黨委委員職數(shù)、黨費(fèi)收繳等事項(xiàng)”問題。

整改情況：一是立行立改完善體系。2021年8月，公司修訂完善了川投峨鐵公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，2022年12月新制定了《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)各自的權(quán)責(zé)定位和決策事項(xiàng)清單。二是舉一反三嚴(yán)格執(zhí)行。督促指導(dǎo)所屬3家子公司同步制訂《“三重一大”事項(xiàng)決策辦法》和《決策清單》，明晰了黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)各自的權(quán)責(zé)定位，并嚴(yán)格執(zhí)行議案審查和監(jiān)督。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（13）針對(duì)“推進(jìn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的法人治理結(jié)構(gòu)不到位”問題。

整改情況：一是立行立改舉一反三。研究制定《2023年董事會(huì)計(jì)劃》，并于2023年2月27日在川投峨鐵公司現(xiàn)場組織召開了第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)場充分討論溝通，當(dāng)面交流意見建議。同時(shí)要求各子公司遵照?qǐng)?zhí)行。二是形成長效機(jī)制。川投峨鐵公司將嚴(yán)格按照每年度至少召開4次現(xiàn)場會(huì)的制度規(guī)定組織召開董事會(huì)會(huì)議，并按要求做好議案預(yù)審和現(xiàn)場會(huì)相關(guān)工作，提高董事會(huì)決策效率和決策質(zhì)效。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

3.貫徹新發(fā)展理念有差距

（14）針對(duì)“持續(xù)改革韌勁不夠，技術(shù)創(chuàng)新舉措不多”問題。

整改要求：一是統(tǒng)一思想嚴(yán)格考核。2023年2月17日召開2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，充分認(rèn)識(shí)到對(duì)此類問題整改的必要性、緊迫性和系統(tǒng)性；3月2日召開巡察整改專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員、特別是在經(jīng)理層任職的黨委成員再次對(duì)存在的問題進(jìn)行了深刻反思；對(duì)2023年度技改大修項(xiàng)目經(jīng)黨委多次提醒論證后仍然方案不清楚、論證不充分的事項(xiàng)，對(duì)未嚴(yán)格履行工作責(zé)任的總經(jīng)理陳新龍和分管領(lǐng)導(dǎo)李宏、鄭再春、張嚴(yán)銘4人進(jìn)行了嚴(yán)格考核，分別扣減月度績效500元，共計(jì)扣款2000元。二是對(duì)標(biāo)對(duì)表舉一反三。2月2日，川投峨鐵公司黨委按照集團(tuán)黨委要求，對(duì)公司經(jīng)理層、非經(jīng)理層和子公司2021年度、2022年度以及任期（2020年到2022年）《經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書》中指標(biāo)扣分項(xiàng)設(shè)置保底下線的條款進(jìn)行了修訂，決定對(duì)原扣分下限設(shè)定為20%的取消限定，即下不保底，并實(shí)施了追溯考核，以促使領(lǐng)導(dǎo)班子成員做出改變。三是建立健全長效機(jī)制。修訂完善《員工談話教育、停工檢查與解除勞動(dòng)合同考核實(shí)施辦法》，研究制定《公司督辦工作管理辦法》，通過談心談話、工作提醒督促督查，促使領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各級(jí)管理人員切實(shí)解決此類問題。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（15）針對(duì)“在轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、指標(biāo)優(yōu)化、精細(xì)管理、改革分流以及有利長遠(yuǎn)的創(chuàng)新改造等方面的工作均存在等待觀望、停滯不前的情況”問題。

整改情況：一是立行立改，穩(wěn)步推進(jìn)整改。針對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入開展項(xiàng)目調(diào)研，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，2023年4月10日擬定了川投峨鐵公司升級(jí)改造初步方案并上報(bào)集團(tuán)；4月以來，先后邀請(qǐng)內(nèi)蒙古納順裝備工程（集團(tuán)）有限公司、通化建新科技有限公司、四川省冶金設(shè)計(jì)院到川投峨鐵公司進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交流；5月10日至5月11日，集團(tuán)鄭世紅副總經(jīng)理、孫前元副總經(jīng)理分別帶隊(duì)到川投峨鐵公司調(diào)研科技創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技改升級(jí)改造工作；5月11日，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議同意實(shí)施技改升級(jí)立項(xiàng)，目前正按程序開展相關(guān)工作。針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新，修訂下發(fā)了《科技獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等三項(xiàng)科技獎(jiǎng)勵(lì)類管理制度，提高了獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)；在年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中增加對(duì)獲得小改小革特等獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)及以下項(xiàng)目，進(jìn)一步提高了考核獎(jiǎng)勵(lì)力度；匯編完成2016至2022年公司級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)技術(shù)項(xiàng)目資料，供全員查閱借鑒。二是舉一反三，形成長效機(jī)制。進(jìn)一步明確各部門、單位的職責(zé)職能，持續(xù)強(qiáng)化考核激勵(lì)，通過技術(shù)創(chuàng)新、指標(biāo)優(yōu)化推動(dòng)技改升級(jí)，通過強(qiáng)化精益管理，深化內(nèi)部改革持續(xù)提質(zhì)增效，不斷提升市場核心競爭力，實(shí)現(xiàn)川投峨鐵公司持續(xù)生存發(fā)展。

整改進(jìn)度：長期整改。

（16）針對(duì)“廠房安全問題隱患突出”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。結(jié)合廠房實(shí)際使用情況，梳理完成了現(xiàn)有建（構(gòu)）筑物的固定資產(chǎn)電子及紙質(zhì)臺(tái)賬，摸清底數(shù)，精準(zhǔn)施策；強(qiáng)化安全防范，定期重點(diǎn)對(duì)原一車間、二車間、五車間三處廠房進(jìn)行檢查，并建立了檢查記錄臺(tái)賬；對(duì)明確未采取加固措施不能使用的3號(hào)爐電爐跨廠房采取禁用措施，拉警戒線、掛警示牌、禁止物料堆存及人員進(jìn)出；每天對(duì)涉及的廠房建構(gòu)筑物參照鑒定報(bào)告中的現(xiàn)狀描述進(jìn)行對(duì)照巡查，同時(shí)做好檢查記錄并建立檢查臺(tái)賬。二是舉一反三形成長效。嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)建筑管理辦法》等制度規(guī)定，落實(shí)歸口管理部門、業(yè)主單位管理職責(zé)；結(jié)合川投峨鐵公司發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)考慮提出涉及設(shè)備、設(shè)施的使用、管理方案。

整改進(jìn)度：長期整改。

（17）針對(duì)“安全標(biāo)識(shí)有缺失、現(xiàn)場管理不規(guī)范”問題。

整改情況：一是立行立改，穩(wěn)步推進(jìn)整改落實(shí)。公司安委會(huì)督促安委辦牽頭全面增補(bǔ)更新所有封閉管理?xiàng)売脧S房、高溫作業(yè)區(qū)及臨邊防護(hù)設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全標(biāo)識(shí)，全部在醒目位置張貼懸掛；開展道路揚(yáng)塵治理，強(qiáng)化道路清潔維護(hù)的考核，嚴(yán)格落實(shí)道路清潔區(qū)域主體責(zé)任，對(duì)車輛未清潔到位的原料裝卸責(zé)任單位及外來運(yùn)輸車輛管理單位進(jìn)行責(zé)任考核，開展生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范整治；強(qiáng)化生產(chǎn)工具定點(diǎn)放置檢查，生產(chǎn)原輔料定點(diǎn)、分區(qū)域堆放并明確標(biāo)識(shí)；開展勞動(dòng)防護(hù)用品規(guī)范佩戴檢查整治，利用日常檢查、專項(xiàng)檢查或突擊檢查等檢查形式，對(duì)安全帽、勞保鞋、工作服、口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品未穿戴或穿戴不規(guī)范行為進(jìn)行考核。巡察整改以來，共計(jì)新增警示標(biāo)識(shí)標(biāo)牌30個(gè)，更新143個(gè)，明確堆放標(biāo)識(shí)28個(gè)，開展各類安全檢查44次，考核4次，考核扣款400元。二是建章立制形成長效。研究制定《道路揚(yáng)塵污染防治管理辦法》（試行），根據(jù)重污染天氣、晴雨天氣變化明確道路吸塵及灑水的頻次；將風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范及勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴規(guī)范作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容納入所有現(xiàn)場檢查類型。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（18）針對(duì)“安全環(huán)保管理不到位”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。公司安委會(huì)督促安委辦牽頭從2023年2月24日開始建立安全日志，每天將檢查問題、責(zé)任落實(shí)、整改落實(shí)情況分類填寫記錄，并形成閉環(huán)管理；全面梳理排查，及時(shí)糾正補(bǔ)缺，3月11日組織4名汽車吊和軌道吊作業(yè)人員到眉山參加了取證考試，現(xiàn)已全部取證；4月18日組織兩名焊工（1名復(fù)審、1名新訓(xùn)）參加取證考試。二是舉一反三全面排查。對(duì)設(shè)備保障中心、儲(chǔ)運(yùn)公司等涉及特種設(shè)備及特種作業(yè)單位所有特種設(shè)備的檢定期限、特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書進(jìn)行了全面排查，所有特種設(shè)備均按期進(jìn)行了檢定。三是建立健全長效機(jī)制。強(qiáng)化特種設(shè)備及特種作業(yè)人員資質(zhì)管理，督促歸口管理部門根據(jù)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備和各類安管人員臺(tái)賬，做好復(fù)訓(xùn)取證及檢定時(shí)間表并按期落實(shí)，避免資質(zhì)過期情況再次發(fā)生。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（19）針對(duì)“公司對(duì)部分外包單位現(xiàn)場作業(yè)安全管理不到位”問題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，并對(duì)分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育。明確要求在項(xiàng)目施工前，嚴(yán)格按規(guī)定組織項(xiàng)目開工協(xié)調(diào)會(huì)、進(jìn)行技術(shù)方案交底，強(qiáng)化安全環(huán)保要求，簽發(fā)安全告知書，明確各方責(zé)任；在施工過程中，切實(shí)落實(shí)全過程監(jiān)督管理，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場全過程安全監(jiān)管及溝通協(xié)調(diào)，糾正各類三違行為，重點(diǎn)專項(xiàng)工程安排專人跟蹤，持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)制度的常態(tài)化執(zhí)行、檢查、考核與約談機(jī)制，堅(jiān)決杜絕安全事故發(fā)生。二是舉一反三。2023年2月28日開工實(shí)施的節(jié)材一廠洗澡堂及更衣室環(huán)境整治零星維修項(xiàng)目，在開工前一天組織召開了開工前施工協(xié)調(diào)會(huì)并簽發(fā)了相關(guān)方安全告知書，施工單位峨眉山市燕崗建筑工程有限公司（簽訂了年度零星維修合同及安全協(xié)議的外委單位）提供了開工報(bào)告和施工進(jìn)度計(jì)劃表，擬定雙方認(rèn)可的施工方案，維修項(xiàng)目實(shí)施過程中無違法違章情況發(fā)生，該項(xiàng)目已于3月10日按時(shí)完工并通過竣工驗(yàn)收。三是建立長效機(jī)制。重點(diǎn)從嚴(yán)格制度執(zhí)行、細(xì)化施工管理、強(qiáng)化安全監(jiān)管等方面進(jìn)一步完善工程建設(shè)施工現(xiàn)場管理措施，從源頭上持續(xù)抓好工程現(xiàn)場施工管理，嚴(yán)格落實(shí)外委項(xiàng)目施工管理。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

4.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不夠到位

（20）針對(duì)“峨鐵公司黨委下發(fā)調(diào)整公司意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)戰(zhàn)工作等四個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知中，領(lǐng)導(dǎo)小組成員僅落實(shí)到相關(guān)職務(wù)，未明確到人”問題。

整改情況：一是立行立改，修改文件明確到人。經(jīng)2023年第8次黨委會(huì)研究同意，川投峨鐵公司意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)戰(zhàn)工作等四個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員，均以文件形式明確到具體領(lǐng)導(dǎo)人員，進(jìn)一步將責(zé)任壓緊壓實(shí)。二是舉一反三全面梳理。嚴(yán)格審核把關(guān)，全面排查川投峨鐵公司其他各項(xiàng)工作小組的文件，除已經(jīng)整改的四個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組外，無類似情況。三是形成長效機(jī)制。明確要求今后任何文件特別是領(lǐng)導(dǎo)小組涉及崗位人員的均明確人員姓名，在今后的文稿審稿中對(duì)此類情況進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（21）針對(duì)“2017至2022年黨委會(huì)上均未對(duì)上級(jí)的有關(guān)意識(shí)形態(tài)工作文件進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，部分班子成員未將意識(shí)形態(tài)工作納入民主生活會(huì)對(duì)照檢查”問題。

整改情況：一是立行立改，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)對(duì)照檢視。黨委書記唐華應(yīng)在民主生活會(huì)上帶頭進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思。在2022年黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會(huì)通知中，明確要求將意識(shí)形態(tài)工作納入個(gè)人對(duì)照檢查重要內(nèi)容，黨委書記親自把關(guān)班子成員發(fā)言材料；先后在黨委會(huì)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)上學(xué)習(xí)了黨的二十大報(bào)告之第八章《推進(jìn)文化自信自強(qiáng)，鑄就社會(huì)主義文化新輝煌》《習(xí)近平著作選讀》（第一卷）——堅(jiān)持總體國家安全觀等意識(shí)形態(tài)相關(guān)內(nèi)容。二是舉一反三，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)工作。及時(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作的黨委—支部聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持“第一議題”和每季度開展職工思想動(dòng)態(tài)分析，確保意識(shí)形態(tài)工作上級(jí)要求及時(shí)到達(dá)基層，基層思想及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握，確保工作始終受控。三是建立長效機(jī)制。修訂完善川投峨鐵公司《新聞稿件管理辦法》，將意識(shí)形態(tài)工作納入年度黨建目標(biāo)量化考核，推動(dòng)形成意識(shí)形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面

1.紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任履行不到位

（22）針對(duì)“紀(jì)委落實(shí)‘三轉(zhuǎn)’不到位”問題。

整改情況：一是扎實(shí)推進(jìn)問題整改落實(shí)落地。紀(jì)委書記丁憲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，并對(duì)紀(jì)檢工作部2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了提醒談話。2021年12月單獨(dú)設(shè)置專職紀(jì)委書記，不分管紀(jì)檢、巡察以外的工作；同月單獨(dú)成立紀(jì)檢工作部，滿額配備3名專職紀(jì)檢人員，并安排了獨(dú)立辦公室；同時(shí)，在辦公樓一樓建立了獨(dú)立談話室，新設(shè)立了“紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)”會(huì)計(jì)科目進(jìn)行單獨(dú)核算，添置了專用電腦、便攜打印機(jī)等專案裝備。二是舉一反三建立健全長效機(jī)制。按照“三轉(zhuǎn)”要求對(duì)川投峨鐵公司現(xiàn)行制度中涉及紀(jì)檢工作的監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行了全面梳理，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過，對(duì)《公司員工著裝與言行禮儀規(guī)范》中3.3中“黨政辦…紀(jì)委參與，每個(gè)月至少組織一次對(duì)員工執(zhí)行行為規(guī)范情況的監(jiān)督檢查”等16項(xiàng)監(jiān)督職能進(jìn)行修訂，確定不再直接參與與紀(jì)檢工作無關(guān)的具體業(yè)務(wù)。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（23）針對(duì)“紀(jì)檢工作部人員老化，政策性、業(yè)務(wù)性、專業(yè)性不足的突出問題”問題。

整改情況：一是強(qiáng)化立行立改。經(jīng)認(rèn)真梳理現(xiàn)有40歲以下黨員花名冊(cè)并充分綜合考慮，經(jīng)2023年3月23日總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過，調(diào)入1名政治和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的年輕黨員同志優(yōu)化紀(jì)檢工作部人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。二是堅(jiān)持舉一反三。為發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在控制供銷業(yè)務(wù)的合規(guī)性方面優(yōu)勢，通過內(nèi)部招聘方式，2月9日將1名財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)調(diào)至供銷公司；為補(bǔ)充黨政辦公室人員深入基層時(shí)間少，對(duì)鐵合金生產(chǎn)工藝專業(yè)度欠缺的問題，2月13日將節(jié)材一廠1名技術(shù)人員調(diào)至黨政辦公室。三是建章立制，形成長效機(jī)制。嚴(yán)格《職能管理崗員工基層鍛煉實(shí)施辦法（試行）》的落實(shí)落地，通過管理人員基層鍛煉方式培養(yǎng)年輕人員，增強(qiáng)其對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)工藝了解的專業(yè)性；同時(shí)，持續(xù)性加強(qiáng)市場化招聘和內(nèi)部黨政融合培養(yǎng)相結(jié)合，將青年人才的引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)作為長效機(jī)制抓緊抓實(shí)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（24）針對(duì)“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)不嚴(yán)，多年‘零’立案”問題。

整改情況：一是加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度。紀(jì)委書記丁憲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令紀(jì)檢工作部做出書面檢討，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了提醒談話。2022年6月，在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)一起違反工作紀(jì)律的問題線索進(jìn)行立案查處，實(shí)現(xiàn)川投峨鐵公司十八大以來立案“零”突破；2023年3月20日，對(duì)上級(jí)紀(jì)委移交的一件問題線索進(jìn)行立案查處，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年立案。二是大力開展專業(yè)培訓(xùn)。組織紀(jì)檢人員認(rèn)真學(xué)習(xí)新時(shí)代紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)務(wù)指南工作系列叢書，參加集團(tuán)3月召開的紀(jì)檢基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，參觀內(nèi)江市廉潔教育基地，同時(shí)，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育為契機(jī)，深入開展教育整頓，進(jìn)一步提高調(diào)查研究能力和依規(guī)依紀(jì)履職能力。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（25）針對(duì)“準(zhǔn)確把握運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)‘第一種形態(tài)’開展工作不規(guī)范”問題。

整改情況：一是立行立改強(qiáng)化問責(zé)。紀(jì)委書記丁憲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令紀(jì)檢工作部做出書面檢討，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了提醒談話。加強(qiáng)黨員干部的日常教育和監(jiān)督管理，針對(duì)巡察反饋中指出的苗頭性、傾向性問題，積極運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一種形態(tài)”，巡察整改以來，給予談話提醒34人次、批評(píng)教育14人次，責(zé)令作出書面檢討6份，切實(shí)做到抓早抓小、防微杜漸。二是建立健全長效機(jī)制。深入貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，研究制定《川投峨鐵黨員干部誡勉制度》，規(guī)范誡勉的對(duì)象、流程和方法；研究制定《川投峨鐵運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”實(shí)施辦法》，建立統(tǒng)一規(guī)范談話表格，明確常態(tài)化運(yùn)用“第一種形態(tài)”的方式辦法。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

2.重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范不嚴(yán)密

（26）針對(duì)“集體決策執(zhí)行不到位”問題。

整改情況：一是立行立改，強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行《專項(xiàng)工程管理辦法》《專項(xiàng)工程施工現(xiàn)場管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格立項(xiàng)審批程序，完善項(xiàng)目立項(xiàng)審批表內(nèi)容；對(duì)凡未列入年度計(jì)劃的項(xiàng)目，嚴(yán)格落實(shí)季度審查，提請(qǐng)黨委會(huì)前置研究（重大事項(xiàng)）總辦會(huì)審議同意后再進(jìn)行立項(xiàng)；嚴(yán)格落實(shí)施工中新增施內(nèi)容的管理，對(duì)新增工程費(fèi)用超過該項(xiàng)目預(yù)算或合同總金額20%的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)同意后，由企劃發(fā)展處（競標(biāo)定價(jià)職能）進(jìn)行評(píng)審后，再按程序簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議）。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。黨委副書記、總經(jīng)理陳新龍對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)李宏及企劃發(fā)展處2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了提醒談話，李宏同志在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，同時(shí)對(duì)分管部門企劃發(fā)展處3名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了提醒談話。三是舉一反三，建立長效機(jī)制。完成《非招標(biāo)采購管理辦法》的重新修訂，進(jìn)一步完善采購管理流程并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（27）針對(duì)“招采制度制訂及執(zhí)行混亂”問題。

整改情況：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。嚴(yán)格按照《非招標(biāo)采購管理辦法》《中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法》開展招采工作，在川投峨鐵公司選聘常年法律顧問項(xiàng)目和選聘財(cái)稅顧問項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照《中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法》，采用公開比選的方式選聘落實(shí)了中介服務(wù)單位；在川投峨鐵公司進(jìn)口錳礦汽車運(yùn)輸詢價(jià)采購項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照《非招標(biāo)采購管理辦法》，采用公開詢價(jià)的方式選聘落實(shí)了汽運(yùn)單位。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏就此問題在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，并對(duì)分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育。三是舉一反三，形成長效機(jī)制。完成了《非招標(biāo)采購管理辦法》的重新修訂，對(duì)采購方式、金額、流程等進(jìn)行了規(guī)范和明確。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（28）針對(duì)“存在自主比選文件未掛網(wǎng)，違規(guī)使用單一來源采購的問題，招采過程無評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)發(fā)放中標(biāo)通知書等問題”問題。

整改要求：一是立行立改，扎實(shí)推動(dòng)整改。經(jīng)理層修訂完善《非招標(biāo)采購管理辦法》，明確公開采購項(xiàng)目掛網(wǎng)要求，提高采購文件編制質(zhì)量，明確評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并進(jìn)行掛網(wǎng)公告，組織評(píng)委嚴(yán)格按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、定標(biāo)和發(fā)放中選通知書；嚴(yán)格按照評(píng)審報(bào)告中的中標(biāo)內(nèi)容編制和發(fā)放中標(biāo)通知書并簽訂和履行合同，不得違規(guī)改動(dòng)。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏就此問題在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令分管部門企劃發(fā)展處做出書面檢討，并對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育。三是舉一反三，形成長效機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《非招標(biāo)采購管理辦法》、《中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法》等招采制度。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（29）針對(duì)“違規(guī)開展貿(mào)易合同談判，廉潔風(fēng)險(xiǎn)突出”問題。

整改情況：一是立行立改，推進(jìn)整改落地落實(shí)。經(jīng)理層督促經(jīng)營口設(shè)置業(yè)務(wù)A/B角談判模式，根據(jù)業(yè)務(wù)類型及各業(yè)務(wù)人員專業(yè)情況，由兩名同志負(fù)責(zé)經(jīng)辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)由A角主要負(fù)責(zé)談判，B角負(fù)責(zé)協(xié)助；加強(qiáng)談判過程的記錄，做好談判過程的痕跡化工作，由A角、B角經(jīng)辦人員聯(lián)署簽名《購銷業(yè)務(wù)談判與評(píng)審記錄》，共同負(fù)責(zé)；對(duì)4部對(duì)外聯(lián)系的專用業(yè)務(wù)電話進(jìn)行通話錄音，定期不定期進(jìn)行抽查；嚴(yán)格合同簽訂的授權(quán)管理，縮小授權(quán)范圍，在2023年僅授權(quán)中層助理及以上人員履職合同簽字。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，對(duì)6名相關(guān)責(zé)任人員分別進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話，經(jīng)濟(jì)考核扣款共計(jì)850元。三是舉一反三，形成長效機(jī)制。結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，制定《供銷業(yè)務(wù)商務(wù)談判實(shí)施辦法（試行）》，從業(yè)務(wù)談判模式、書寫談判記錄和責(zé)任分解三個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員獨(dú)自開展合同談判。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（30）針對(duì)“合規(guī)監(jiān)督部門專業(yè)度不高，合同流程審核不嚴(yán)謹(jǐn)、合規(guī)監(jiān)管不到位，公司大量招采活動(dòng)及合同簽訂缺失法律顧問審查意見”問題。

整改情況：一是立行立改推進(jìn)整改。從川投峨鐵公司現(xiàn)行合同中梳理出帶有代表性、常規(guī)性和普遍性的各類合同45份，經(jīng)常年法律顧問審核并出具法律意見書后，將其作為合同標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行使用。同時(shí)明確要求其他非合同標(biāo)準(zhǔn)模板，均需取得法律顧問審查同意方可使用；修訂完善《非招標(biāo)采購管理辦法》，規(guī)定對(duì)涉及金額較大的各類采購項(xiàng)目（專項(xiàng)工程類項(xiàng)目采購估算價(jià)在100萬元以上的，物資類項(xiàng)目及運(yùn)輸類項(xiàng)目采購估算價(jià)在200萬元以上的，勞務(wù)或服務(wù)類項(xiàng)目采購估算價(jià)在50萬元以上的）的采購（比選）文件經(jīng)法律顧問審核后方可使用。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)陳新龍?jiān)?/span>民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令審法合管部作出書面檢討，對(duì)審法合管部3名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。常態(tài)化開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確要求每半年至少開展一次合規(guī)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年1月13日，邀請(qǐng)常年法律顧問在川投峨鐵公司開展《合同的編制、審核與風(fēng)險(xiǎn)防控法律知識(shí)專題講座》，有效增強(qiáng)各級(jí)合同編制、審核、管理人員的合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和合規(guī)管理能力；巡察整改以來，分別于3月、4月兩次邀請(qǐng)常年法律顧問到川投峨鐵公司進(jìn)行座談交流，結(jié)合日常工作中遇到的問題進(jìn)行現(xiàn)場溝通請(qǐng)教并及時(shí)加以解決。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

3.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范

（31）針對(duì)“2017年至今，峨鐵公司本部長期存在現(xiàn)金超庫、坐支現(xiàn)金、現(xiàn)金超規(guī)定范圍使用的情況”問題。

整改情況：一是立行立改。對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線并進(jìn)行日清日結(jié)，每日收到的現(xiàn)金在確保不發(fā)生坐支行為的同時(shí)對(duì)臨近3萬元限額的現(xiàn)金申請(qǐng)專車送存；針對(duì)現(xiàn)金超規(guī)定范圍使用情況，除加強(qiáng)支付審核外，壓縮現(xiàn)金使用規(guī)模，非必要盡量以銀行存款支付。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令財(cái)務(wù)處作出書面檢討，對(duì)財(cái)務(wù)處6名相關(guān)責(zé)任人分別進(jìn)行了提醒談話，經(jīng)濟(jì)考核扣款共計(jì)300元。三是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增了對(duì)于因收到現(xiàn)金后財(cái)務(wù)人員無法在銀行停止辦理對(duì)公業(yè)務(wù)時(shí)間前辦理完繳存手續(xù)等情況的處理規(guī)范；刪除了國慶節(jié)、春節(jié)期間可以適當(dāng)預(yù)留保障正常安全生產(chǎn)用現(xiàn)金等不適宜現(xiàn)行管控要求的條款，加強(qiáng)現(xiàn)金抽盤等日常管控。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（32）針對(duì)“每年末均未對(duì)備用金進(jìn)行清零”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問題是指公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員以借款（備用金）“公對(duì)公”轉(zhuǎn)款支付投標(biāo)保證金后，但跨年才能辦結(jié)業(yè)務(wù)而無法在當(dāng)年底進(jìn)行該筆“備用金清零”的問題。梳理備用金（投標(biāo)保證金）年末未清零的手續(xù)；對(duì)于公司投標(biāo)保證金等“公對(duì)公”轉(zhuǎn)款并責(zé)任到人進(jìn)行監(jiān)督管理的正常經(jīng)營用款項(xiàng)，調(diào)整到“其他應(yīng)收款—保證金—投標(biāo)保證金—XX單位（責(zé)任人）”；加大備用金清收力度，盡力做到應(yīng)收盡收。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令財(cái)務(wù)處作出書面檢討，對(duì)財(cái)務(wù)處2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，對(duì)備用金的清理、清收條款做了細(xì)化修訂，新增每半年對(duì)各部門備用金進(jìn)行清理的條款。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（33）針對(duì)“大額資金使用缺乏監(jiān)管，僅2021年公司內(nèi)部相互轉(zhuǎn)賬金額達(dá)39.19億元，均缺少內(nèi)部轉(zhuǎn)賬審批流程”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問題是指公司自己的銀行賬戶之間倒款的審批問題。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增公司在自己的不同銀行賬戶之間轉(zhuǎn)款資金申請(qǐng)簽字審批流程，增加審批環(huán)節(jié)等條款，并督促子公司對(duì)類似情況進(jìn)行整改并嚴(yán)格執(zhí)行。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令財(cái)務(wù)處作出書面檢討，對(duì)財(cái)務(wù)處4名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行制度學(xué)習(xí)并進(jìn)行學(xué)習(xí)抽考，考核結(jié)果與當(dāng)月績效掛鉤，對(duì)其中1名抽考不合格員工考核扣款100元，同時(shí)，嚴(yán)格制度執(zhí)行，加強(qiáng)日常管控。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（34）針對(duì)“存在長期公款私存的情況”問題。

整改情況：一是立行立改，扎實(shí)推進(jìn)整改。經(jīng)梳理，所述問題是指供銷公司營銷員個(gè)人包干績效收入二次分配事項(xiàng)。2022年3月起，將供銷公司營銷員個(gè)人績效收入以轉(zhuǎn)賬方式直接發(fā)放到營銷員個(gè)人銀行卡上（營銷員個(gè)人不能及時(shí)正確履職提供個(gè)人銀行賬戶或及時(shí)有效處理工作業(yè)務(wù)的調(diào)離營銷崗位）；對(duì)供銷公司營銷績效獎(jiǎng)勵(lì)分配辦法進(jìn)行了重新梳理，以指標(biāo)數(shù)據(jù)為根據(jù)和向市場一線傾斜的激勵(lì)分配原則對(duì)《供銷系統(tǒng)績效分配考核辦法》進(jìn)行了進(jìn)一步的修訂完善，并堅(jiān)持直接以轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放到營銷員個(gè)人銀行卡上。三是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、分管領(lǐng)導(dǎo)方玲分別在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令供銷公司作出書面檢討，對(duì)5名相關(guān)責(zé)任人員分別進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話，經(jīng)濟(jì)考核扣款共計(jì)750元。四是舉一反三，形成長效機(jī)制。對(duì)川投峨鐵公司制度中涉及供銷公司的履職項(xiàng)目、履職內(nèi)容、履職周期、履職記錄形式等進(jìn)行清單式梳理；4月12日，紀(jì)委書記結(jié)合警示教育片《“企”途》在供銷公司開展廉潔專題黨課。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（35）針對(duì)“會(huì)計(jì)科目歸集混亂”問題。

整改情況：一是立行立改穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)梳理，所述問題是指公司實(shí)習(xí)生意外傷害費(fèi)用的歸集事項(xiàng)。在管理費(fèi)用項(xiàng)下“勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)—其他”增掛輔助賬類型—業(yè)務(wù)類別，業(yè)務(wù)類別新增：意外傷害險(xiǎn)，用以規(guī)范實(shí)習(xí)生意外傷害費(fèi)用的歸集；對(duì)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用項(xiàng)下“其他”科目進(jìn)行嚴(yán)格檢查，各項(xiàng)費(fèi)用做到應(yīng)歸盡歸；調(diào)整預(yù)付賬款掛賬，調(diào)整規(guī)范退還抵押金科目至其他應(yīng)付款科目。二是舉一反三形成長效。修訂完善《資金鏈管理辦法》，新增“部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)，原客戶負(fù)責(zé)人和現(xiàn)客戶負(fù)責(zé)人必須到財(cái)務(wù)處確認(rèn)其負(fù)責(zé)的客戶的往來款項(xiàng)賬面余額”等條款。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（36）針對(duì)“資產(chǎn)處置不規(guī)范”問題。

整改情況：一是進(jìn)行責(zé)任追究。分管領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、李宏分別在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令黨政辦公室和供銷公司做出書面檢討，對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了提醒談話。二是形成長效。2021年研究制訂了專門的《固定資產(chǎn)管理辦法》，并于2022年10月進(jìn)行修訂，后續(xù)資產(chǎn)處置將嚴(yán)格按照審批程序，規(guī)范資產(chǎn)處置。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（37）針對(duì)“存在無發(fā)票報(bào)銷、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷、大量使用定額發(fā)票報(bào)銷餐飲費(fèi)、酒水發(fā)票未附明細(xì)清單的情況”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。經(jīng)梳理，所述問題主要是報(bào)賬說明表述不全不細(xì)與票據(jù)對(duì)應(yīng)不清晰的問題。涉及使用定額發(fā)票報(bào)銷餐飲費(fèi)、酒水發(fā)票的要求須提供支付依據(jù)或消費(fèi)明細(xì)清單等費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)2022年至今的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)檢查后建立明細(xì)臺(tái)賬，明確要求未提供支付依據(jù)或消費(fèi)明細(xì)清單的一律不能報(bào)銷。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)方玲在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令財(cái)務(wù)處向公司黨委作出書面檢討，對(duì)財(cái)務(wù)處2名把關(guān)不嚴(yán)責(zé)任人員進(jìn)行了提醒談話。三是建立健全長效機(jī)制。修訂完善《業(yè)務(wù)事項(xiàng)審批與費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施辦法》，新增“定額發(fā)票報(bào)銷”“酒水報(bào)銷”“業(yè)務(wù)接待行為的機(jī)打發(fā)票應(yīng)即時(shí)取得，未即時(shí)取得的應(yīng)在備注欄注明實(shí)際接待時(shí)間等信息”等條款。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（38）針對(duì)“存在使用旅游發(fā)票報(bào)銷黨員培訓(xùn)活動(dòng)費(fèi)用的情況”問題。

整改情況：一是強(qiáng)化責(zé)任追究。經(jīng)梳理，所述問題是指參觀紅色教育基地租用的旅游公司車輛在旅游公司開具發(fā)票中未注明“交通費(fèi)”的問題。分管領(lǐng)導(dǎo)陳瑾在民主生活會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令責(zé)任部門黨委組織部做出書面檢討，對(duì)節(jié)材一廠黨小組（原節(jié)材一廠黨支部）、設(shè)備保障黨支部2名時(shí)任支部書記進(jìn)行了提醒談話。二是舉一反三全面梳理。開展黨費(fèi)及黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用管理專項(xiàng)檢查，對(duì)下屬八個(gè)黨支部的黨費(fèi)使用管理進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)存在類似情況。三是加強(qiáng)培訓(xùn)強(qiáng)化審核。3月24日，組織18名相關(guān)人員開展了黨費(fèi)和黨組織工作經(jīng)費(fèi)的學(xué)習(xí)和測試。后續(xù)黨費(fèi)及黨組織工作經(jīng)費(fèi)將嚴(yán)格審核，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面

1.黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅

（39）針對(duì)“在民主生活會(huì)、組織生活會(huì)上思想交鋒不足、‘辣味’不夠”問題。

整改情況：一是立行立改，提高會(huì)議質(zhì)量。2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會(huì)召開前，集中學(xué)習(xí)了《四川省委組織部關(guān)于印發(fā)<關(guān)于提高民主生活會(huì)質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定>的通知》（川組通〔2022〕74 號(hào)）、《川投集團(tuán)黨委關(guān)于開展所屬公司2022年度民主生活會(huì)及基層黨組織組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員督促指導(dǎo)工作的通知》（川投黨委〔2023〕16 號(hào)）、《樂山市國資委黨委關(guān)于開好2022年度國資國企黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的通知》（樂國資黨委〔2023〕1號(hào)）文件，切實(shí)提高民主生活會(huì)質(zhì)量，批評(píng)與自我批評(píng)達(dá)到了“紅臉出汗”的效果；經(jīng)上報(bào)請(qǐng)示，集團(tuán)公司黨委已于2023年3月批示同意按程序免去非公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的黨委委員職務(wù)。二是舉一反三，形成長效機(jī)制。切實(shí)整頓會(huì)風(fēng)，形成開會(huì)直面問題、不躲不閃、實(shí)事求是的會(huì)風(fēng)，堅(jiān)決杜絕思想交鋒不足、“辣味”不夠的現(xiàn)象；在支部組織生活會(huì)上由督導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)《黨支部組織生活會(huì)實(shí)施辦法》，加強(qiáng)對(duì)組織生活會(huì)質(zhì)量的檢查考核。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（40）針對(duì)“落實(shí)組織生活制度表面化形式化”問題。

整改情況：一是立行立改逗硬考核。針對(duì)缺席人員仍簽到參會(huì)和民主評(píng)議黨員直接由支委會(huì)討論決定的問題，生產(chǎn)綜合和節(jié)材黨支部書記分別在2023年3月24日的2022年度黨支部書記抓黨建述職評(píng)議中進(jìn)行了自我批評(píng)和檢視反思。二是舉一反三形成長效。修訂完善《公司黨建目標(biāo)量化考核實(shí)施辦法》和《考核清單》，進(jìn)一步強(qiáng)化考核的力度，發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

2.基層黨組織弱化

（41）針對(duì)“部分即將撤銷的支部提前停滯支部工作”問題。

整改情況：一是立行立改。因時(shí)任服務(wù)加工黨支部、生活服務(wù)黨支部書記均已離職，責(zé)令責(zé)任部門黨政辦公室做出書面檢討。經(jīng)梳理，對(duì)涉及2名黨員需補(bǔ)繳黨費(fèi)的，已進(jìn)行黨費(fèi)全額補(bǔ)繳77元。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。責(zé)令黨政辦公室就此問題向公司黨委作出書面檢討，對(duì)黨政辦公室、人力資源處2名相關(guān)責(zé)任人同時(shí)進(jìn)行了提醒談話。三是舉一反三形成長效。對(duì)2022年6月節(jié)材黨支部成立、進(jìn)出口供銷黨支部合并等支部變更的手續(xù)和資料進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)類似情況；2023年3月24日，組織開展黨費(fèi)與黨組織經(jīng)費(fèi)專題培訓(xùn)和測試，各黨支部負(fù)責(zé)人、黨委組織部工作人員、相關(guān)財(cái)務(wù)人員等共18人參加。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（42）針對(duì)“個(gè)別黨支部重業(yè)務(wù)輕黨建”問題。

整改情況：一是立行立改。德昌礦業(yè)黨支部書記在2023年3月24日的2022年度黨支部書記抓黨建述職評(píng)議中進(jìn)行了深刻的檢視反思，并向公司黨委作出書面檢討。二是加強(qiáng)指導(dǎo)形成長效。加強(qiáng)川投峨鐵公司黨委對(duì)德昌峨鐵礦業(yè)黨建工作的指導(dǎo)聯(lián)系，嚴(yán)格落實(shí)每季度黨建目標(biāo)檢查和支部書記抓基層黨建年度現(xiàn)場述職等工作。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（43）針對(duì)“黨員發(fā)展質(zhì)量不高”問題。

整改情況：一是立行立改。在嚴(yán)把發(fā)展黨員“入口關(guān)”的基礎(chǔ)上，2022年12月，川投峨鐵公司黨委新發(fā)展1名35歲以下的青年骨干為預(yù)備黨員；2023年2月報(bào)送樂山市國資委黨委的入黨積極分子名單中，含3名青年骨干，...的平均年齡已下降至33.8歲；現(xiàn)有入黨積極分子9人中，35歲以下青年骨干占比77.8%。二是建立長效機(jī)制。在招聘中加強(qiáng)對(duì)黨員青年人才的引進(jìn)；加強(qiáng)與樂山市國資委黨委的匯報(bào)溝通，積極爭取黨員發(fā)展名額，優(yōu)先考慮青年骨干，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展黨員年齡結(jié)構(gòu)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

3.黨費(fèi)收繳使用管理不規(guī)范

（44）針對(duì)“存在黨費(fèi)少繳的情況”問題。

整改情況：一是查明情況立行立改。經(jīng)梳理，此系2019年兌現(xiàn)績效薪酬時(shí)對(duì)黨費(fèi)繳納計(jì)算錯(cuò)誤所致事項(xiàng)。涉及少繳黨費(fèi)的8名班子成員和總助（含已退休和調(diào)出人員）已足額進(jìn)行了補(bǔ)繳共計(jì)5457元。二是強(qiáng)化培訓(xùn)測試形成長效機(jī)制。3月24日，組織開展黨費(fèi)和黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用專題培訓(xùn)會(huì)，會(huì)上學(xué)習(xí)了公司《黨費(fèi)收繳與使用管理實(shí)施辦法》《中共四川省委組織部等5部門關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<中共中央組織部財(cái)政部國務(wù)院國資黨委國家稅務(wù)總局關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知>的通知》等文件，并現(xiàn)場進(jìn)行了基礎(chǔ)知識(shí)測試。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（45）針對(duì)“黨費(fèi)使用未經(jīng)黨委集體研究”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。在2023年第一期黨委會(huì)上審議通過《關(guān)于2023年度黨費(fèi)使用預(yù)算的議案》，加強(qiáng)對(duì)黨費(fèi)使用的管理和審批。二是建立健全長效機(jī)制。修訂完善《黨委會(huì)議事規(guī)則》，明確將“黨費(fèi)收繳、使用和管理事項(xiàng)”納入黨委會(huì)集體研究事項(xiàng)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

4.選人用人工作不規(guī)范

（46）針對(duì)“市場化招聘方案、結(jié)果均未經(jīng)黨委會(huì)前置研究、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，僅以對(duì)外招聘錄用審批表簽字代替，存在對(duì)外招聘報(bào)名時(shí)間截止后繼續(xù)開展招聘的情況”問題。

整改情況：一是對(duì)照問題立行立改。擬定2023年川投峨鐵公司招聘計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，并于2023年2月按要求上報(bào)集團(tuán)公司；2023年開始，公司招聘擬錄用人員情況均報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，再按制度辦理入職手續(xù)。今年以來，已完成招聘錄用人員均按照招聘計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)陳瑾對(duì)責(zé)任部門人力資源部4名相關(guān)責(zé)任人分別進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。三是舉一反三形成長效。修訂完善《員工選聘與錄用管理辦法》，同時(shí)規(guī)定將錄用人員基本信息如姓名、性別、學(xué)歷、錄用崗位等在一定范圍內(nèi)進(jìn)行3天公示，經(jīng)公示無異議后進(jìn)行后續(xù)錄用流程。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（47）針對(duì)“干部選拔任用工作程序不規(guī)范”問題。

整改情況：一是對(duì)照問題立行立改。擬定了《個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告》模板，巡察提出的31名未做到“凡提四必”的干部中目前仍在中層管理崗位的18人按要求填寫了《個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告》。二是舉一反三形成長效。修訂完善《干部選拔聘任考核實(shí)施辦法》制度，明確干部提拔必須做到“凡提四必”，同時(shí)加強(qiáng)干部任前資格審查，規(guī)范干部選拔任用工作；2023年以來新提拔的3人均按要求填寫了《個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告》，切實(shí)做到“凡提四必”。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（48）針對(duì)“個(gè)別中層管理人員兼職數(shù)量多”問題。

整改情況：一是舉一反三立行立改。對(duì)43名公司中層及以上管理人員的兼職現(xiàn)狀進(jìn)行了全面梳理，對(duì)有多個(gè)兼職職務(wù)的中層管理人員，調(diào)整取消保留不多于3個(gè)兼職職務(wù)。二是建立長效機(jī)制。對(duì)集團(tuán)管理的干部確需兼職時(shí)，報(bào)集團(tuán)審批，以集團(tuán)批復(fù)為準(zhǔn)；對(duì)川投峨鐵公司管理的干部兼職需經(jīng)過黨委會(huì)研究審議；嚴(yán)格控制實(shí)職（具有日常業(yè)務(wù)要求的職位）兼職數(shù)達(dá)到4個(gè)的情況。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

（四）落實(shí)上級(jí)巡察及審計(jì)反饋問題整改方面

1.對(duì)上級(jí)黨委巡察反饋?zhàn)圆樽约m重視不夠、不深不實(shí)

（49）針對(duì)“對(duì)照樂山市委巡察市國資委反饋的七大方面27個(gè)問題進(jìn)行自查自糾，《川投峨鐵公司黨委關(guān)于落實(shí)巡察整改整治情況的報(bào)告》未經(jīng)黨委會(huì)研究上報(bào)，且匯報(bào)情況均為無任何問題”的問題。

整改情況：一是立行立改強(qiáng)化整改。巡察整改工作以來，嚴(yán)格按照“凡會(huì)必提整改”的要求切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)整改及舉一反三工作，特別是針對(duì)“五糧春”系列以案促改工作，結(jié)合川投峨鐵公司實(shí)際制定30條整改措施并扎實(shí)推進(jìn)。二是建立健全長效機(jī)制。修訂完善《公司督辦工作管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)重要專項(xiàng)方案的督辦，強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；明確要求今后所有黨委口以紅頭文件上報(bào)的事項(xiàng)，必須全部經(jīng)過黨委會(huì)研究同意后方可上報(bào)。

整改進(jìn)度：已完成整改并長期堅(jiān)持。

2.對(duì)集團(tuán)公司2021年開展的對(duì)峨鐵公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指出的問題整改不徹底

（50）針對(duì)“經(jīng)責(zé)審計(jì)中指出，新修訂的《非招標(biāo)采購管理辦法》中，對(duì)詢價(jià)與競爭性談判的模式流程仍無明顯區(qū)分”問題。

整改情況：一是確保整改落地落實(shí)。修訂完善《非招標(biāo)采購管理辦法》，進(jìn)一步明確了比選、詢價(jià)、競爭性談判和單一來源談判方式的適用范圍、流程以及物資、服務(wù)類采購的相關(guān)方式等。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)李宏在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，責(zé)令企劃發(fā)展處作出書面檢討。總經(jīng)理陳新龍對(duì)3名相關(guān)責(zé)任人員分別進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。三是形成長效機(jī)制。強(qiáng)化履職盡責(zé)，嚴(yán)格制度執(zhí)行，確保各項(xiàng)采購工作合規(guī)有序進(jìn)行。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（51）針對(duì)“經(jīng)責(zé)審計(jì)中指出，公司對(duì)國家相關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)理解不夠、研究不深，長期以來缺乏公開招標(biāo)類相關(guān)管理制度，大量設(shè)施設(shè)備采購存在應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)的情況”問題。

整改要求：一是立行立改，確保整改落地落實(shí)。已在天府陽光采購服務(wù)平臺(tái)開展辦公設(shè)備和戶內(nèi)真空斷路器2項(xiàng)項(xiàng)目的公開采購。二是責(zé)任追究，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)陳新龍、分管領(lǐng)導(dǎo)李宏分別在民主生活會(huì)上就此問題進(jìn)行了自我批評(píng)和深刻反思，并對(duì)分管部門企劃發(fā)展處2名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育，進(jìn)行考核扣款共計(jì)500元。三是建立健全長效機(jī)制。修訂完善《非招標(biāo)采購管理辦法》，明確公開招標(biāo)類采購的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和組織方式。

整改進(jìn)度：已完成整改。

三、深化成果運(yùn)用，持續(xù)鞏固巡察整改成效

（一）堅(jiān)持不懈加強(qiáng)思想理論武裝

川投峨鐵公司黨委將進(jìn)一步提高政治站位，扎實(shí)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，持續(xù)深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神，引導(dǎo)各級(jí)黨組織和廣大黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)決扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，努力做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把學(xué)習(xí)成果更好地轉(zhuǎn)化為推動(dòng)具體工作的強(qiáng)大力量。

（二）持之以恒抓好后續(xù)整改工作

目前，巡察整改只是完成了階段性任務(wù)，很多整改事項(xiàng)還需要深入推進(jìn)和長期堅(jiān)持，川投峨鐵公司黨委將堅(jiān)持整改工作不完，領(lǐng)導(dǎo)小組不散，整改力度不減，對(duì)照清單，以“釘釘子”的精神鍥而不舍地抓好整改落實(shí)。對(duì)轉(zhuǎn)為中長期整改的事項(xiàng)，按照整改方案確定的任務(wù)、時(shí)限、措施和要求，緊盯不放，跟蹤問效，堅(jiān)決防止前緊后松、虎頭蛇尾；對(duì)已經(jīng)完成的整改事項(xiàng)適時(shí)組織開展“回頭看”，查漏補(bǔ)缺，舉一反三，確保整改措施執(zhí)行到位，堅(jiān)決防止反彈反復(fù)和邊改邊犯。

（三）鍥而不舍推進(jìn)長效機(jī)制建設(shè)

川投峨鐵公司黨委將以此次巡察整改為契機(jī)，把巡察整改落實(shí)和深化標(biāo)本兼治有機(jī)結(jié)合起來，加強(qiáng)綜合分析，完善建章立制，強(qiáng)化源頭治理，切實(shí)轉(zhuǎn)化好、運(yùn)用好、拓展好巡察成果。繼續(xù)梳理查擺制度短板和工作缺項(xiàng)，深入查找體制機(jī)制上存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和管理漏洞，有針對(duì)性地研究治本之策，強(qiáng)化制度剛性約束，努力形成實(shí)在具體、相互銜接、相互配套的長效機(jī)制，堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管物、管人，堅(jiān)決防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生，把巡察整改成果真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反饋，聯(lián)系方式：0833-5576234，郵政地址：四川省峨眉山市九里鎮(zhèn)四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，電子郵箱：261071030@qq.com。

 

 

         中共四川川投峨眉鐵合金（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)

                          2023年12月18日